一隻小蟹8782022-07-28 07:19:03當發票開具錯誤或者發生購方退貨等情況，若對應發票已經跨月或者當月已經彙總上傳，則不能作廢，必須開具負數發票沖銷。
操作方法：
1、點選“發票管理/發票填開/增值稅普通發票填開”，開啟一張空白的增值稅普通發票。
2、點選“紅字”，輸入需要紅衝的正數發票程式碼、發票號碼，兩次輸入完全一致，“下一步”按鈕被啟用。
3、系統自動帶出發票資訊，點選“確定”填充至票面。
4、核對票面資訊，確認無誤後放入新票號列印即可。
注意：
1．負數發票不允許附帶清單，也不能新增折扣。
2．一張正數發票可以分多次紅衝，但所開全部負數發票的總金額、總稅額必須小於等於對應的正數發票。
